海南省新康监狱对于采购经济活动内部控制制度体系建设服务的公告-招标采购导航网

海南省新康监狱对于采购经济活动内部控制制度体系建设服务的公告

发布时间：2025-06-20
地区：海南

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招标公司受业主委托，于2025-06-20在招标采购导航网发布：海南省新康监狱对于采购经济活动内部控制制度体系建设服务的公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系，及时开展投标及相关工作，以免错失商业机会。

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<div style="width:1140px"><div style="width:1140px"><table style="width:100%"><tbody><tr><td><div><div><div><div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'><div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'><table border=0 width='100%' cellspacing=1 cellpadding=5 style='background:#ccc;'><tbody><tr><td style='background:#fff;padding:0 10px'><div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'><div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'><div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'><div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'> <div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'> 一、采购项目名称 （略）经济活动内部控制制度体系建设服务项目 二 、公告期限 2025年6月 20 日至 2025年6月 24 日（ 3 个 工作 日） 叁、采购项目需求 （一）项目建设目标 按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《对于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件的相关要求，结合我狱具体情况，立足现有制度流程，对经济活动管控情况进行评估，重点审视单位目前经济业务活动管理体系是否存在漏洞，制度是否完善和执行到位，及时发现存在的问题，完善制度和改进内部管理，严控经济活动风险，保证单位重要工作目标的实现。 （二）项目实施内容 帮助我狱持续优化以风险为导向、以制度和流程为保障，以内外部监管部门评价为指引，与业务流程紧密集成的内部控制体系，真正实现我狱规章制度、业务流程与风险防控的有效对应和高度统一。现阶段将通过业务调研了解我狱各部门的经济活动管控情况，精准识别现阶段经济活动领域重大风险（包括但不限于单位层面、业务层面风险），查找存在的内控管理缺陷，分析缺陷成因，提出整改及优化建议。根据优化管控建议优化单位预决算、收支、采购、合同、资产管理等领域的内部控制流程，并完善相关制度的制定，编制内部控制规范手册，完成单位内部控制体系建设任务。 1.调研内部控制现状，对我狱业务及内部控制现状进行宏观分析，搭建内部控制框架，明确内部控制建设涉及的业务和事项。 2.开展业务流程梳理，对我狱内部控制现状进行评估,深入各部门，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面进行摸底，考察内部控制环境、管理制度和控制措施，进行风险和关键管控点评估。 3.建立健全各项制度。以内部控制建设框架为依据，结合风险应对策略，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务内容，完善各项规章制度，并形成制度汇编。 4.根据内部控制试运行结果进行优化完善，对试运行出现的问题及时进行整改。 5.配合开展内部控制规范建设总结验收和监督评价工作。根据验收工作要求，协助牵头部门开展成果验收前的准备工作和验收过程的配合工作,配合牵头部门组织开展2025年度的内部控制评价工作、编制评价报告。 6.开展内部控制培训。内部控制建设完成后，根据不同工作要求，有针对性地提供内部控制专业培训。 （叁）进度安排 按照项目准备与启动、风险评估与内控评价、管控优化方案设计叁个步骤实施，供应商需在签订合同八个月内提交成果。 （四）交付成果 报价供应商交付需包含下所列的成果： <table border=0 width='100%' cellspacing=1 cellpadding=5 style='background:#ccc;'> <tbody> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 序号 <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 交付过程稿 <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 交付成果名称</tr> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 1 <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 经济活动外部制度 <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 《内部控制制度文件汇编》</tr> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 经济活动内部制度</tr> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 内部制度优化建议</tr> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 2 <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 风险控制矩阵 <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 《内部控制规范手册》</tr> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 权限指引表</tr> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 不相容岗位分离表</tr> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 流程图及流程描述</tr> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 工作表单</tr> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 3 <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 风险清单 <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 《2025年度风险评估及内控评价报告》</tr> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 风险分析地图</tr> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 缺陷汇总表</tr> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 4 <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 内部控制体系建设项目总结及汇报 <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 《内部控制体系建设项目总结及 汇报课件（PPT）》</tr></tbody></table> 四、采购预算 本项目 最高限价（略） ， 人民币（大写）：壹拾（略） 整。 五、定标方法 最低价中标法：本次报价符合采购需求的供应商一同开标，按照最低报价单位中标的原则，出现最低相同报价时，抽签决定中标单位。 六 、供应商资格条件及要求 1.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖公章）或其它有效证明材料（加盖公章）。如为“叁证合一”公司，提供有效的营业执照副本复印件（加盖公章） 。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ，提供法定代表人授权书和法定代表人身份证明（正反面复印件，加盖公章）。 3.（略），具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 。 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟） 。 5.参加政府采购活动近叁年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录（成立不足叁年的自公司成立之日起算，提供声明函并加盖单位公章） 。 6.不接受联合报价 。 七、报名方式及截止时间 1. 报送材料要求：请有意向参与本项目的报价机构（公司），认真阅读各项内容，并按规定的时间、地点，以密封方式报送报价，同时提供公告文中 “报名资格要求 ” 的内容材料（加盖公章），不提供按无效投标处理。报价材料须盖公司骑缝章，放档案袋密封好，密封处盖公司章。 2. 报价不得高于 最高限价 ，高于 最高限价 的按无效投标处理。报价总金额含税费、 服务 费等，我方不再支付其他任何费用。 3. 请在 2025年6月 27 日 16时（北京时间）前做出一次性书面报价，本次报价为最终报价，过期视为放弃参加本次报价活动。 八、采购人信息 （一）采购信息发布媒体 本项目采购信息指定发布媒体为：海南司法厅官方网站、海南新康监狱公众号。 （二）采购人信息 名     &苍产蝉辫;称：（略） 地     &苍产蝉辫;址：海南省海口（略） 4号新康监狱 联系方式： （略） 联   系   人： 徐 警官 九、 监督联系方式 （略）监察审计科 监督（略） 0898 — （略）                                                           （略）                                                        2025年6月 20 日 </DIV></DIV> <table border=0 width='100%' cellspacing=1 cellpadding=5 style='background:#ccc;'> <tbody> <tr> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> <td style='background:#fff;padding:0 10px'> 附件： <td style='background:#fff;padding:0 10px'> <UL></UL></TH></tr></tbody></table></tr></table></td></tr></table>

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